Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting (lub aplikacji MS Teams)
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji/logowania zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym.
09:00 – rozpoczęcie szkolenia
Czas trwania szkolenia – 7 godz. dydaktycznych
Prowadzący szkolenie:
Marcin Otręba – doradca podatkowy, doktorant w WSB we Wrocławiu; absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW oraz studiów podyplomowych na kierunku Podatki w WSB we Wrocławiu; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz zagadnieniami związanymi z kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej; posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego; wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu; trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej; doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem od towarów i usług; od 2020 roku związany z Kancelarią Staniek & Partners; od 2010 roku związany z WSB we Wrocławiu (od 2021 roku jako adiunkt), w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego; w ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla: US z ramienia CEZMF, WSB, Wektor Wiedzy, Oddziałów SKwP, PTE czy Akademii Kształcenia Kadr; autor licznych publikacji dla biuletynu VAT wydawnictwa INFOR; od 2021 roku adiunkt na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu.
Program szkolenia:
I .Sprawdzamy poprawne rozliczanie sprzedaży w podatku VAT:
1. Weryfikacja prawidłowego momentu powstania obowiązku podatkowego:
- Sprzedaż na przełomie okresu rozliczeniowego – na co zwrócić uwagę.
- Protokół odbioru jako data wykonania usługi a może moment przekazania informacji o zakończeniu prac.
- Faktury zaliczkowe a moment otrzymania należności.
- Usługi rozliczane w okresach ciągłych na co należy zwrócić uwagę.
- Refakturowanie a moment powstania obowiązku podatkowego.
- Ustalenie Kursy walut czy uzależnione jest od daty wystawienia faktury czy momentu sprzedaży.
- W którym okresie powinna być ujęta faktura korekta.
2. Transakcje międzynarodowe a dodatkowe dokumenty.
- Sprzedaż WDT. Na podstawie jakich dokumentów powstaje prawo do zastosowania stawki preferencyjne 0 %. Co na to organy podatkowe ?
- Rozliczanie eksportu towarów, co w przypadku braku IE 599?
- Jak ująć transakcję w przypadku braku faktury?
- Transakcje łańcuchowe a zasady INCOTERMS .
3. Problemy z podatkiem naliczonym.
- Najważniejszy jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi.
- Których zakupów nie odliczymy do VAT. To może w KUPy?
- Zakupy z zagranicy a weryfikacja siedziby kontrahenta.
- Czy można odliczyć VAT?
- Należytej staranności. Jak nie dać się wplątać w karuzelę VAT?
- Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.
II. Kontrole były, są i będą – jak się do niej przygotować:
1. Formy prowadzenia kontroli podatników przez organy podatkowe i organy kontroli celno- skarbowej:
- Czynności sprawdzające.
- Kontrola podatkowa.
- Kontrola celno-skarbowa
2. Środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.
3. Dotkliwe skutki kontroli w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej:
- Dodatkowe zobowiązanie 100%, 30% lub 20%.
- Konsekwencje KKS.
- Podwyższone odsetki w podatku VAT do 150%.
- Pozbawienie statusu podatnika VAT czynnego.
4. Możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji - odsetki i dodatkowe sankcje podatkowe i KKS.
III. Jak się przygotować do kontroli – praktyczne aspekty.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:
Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023, poz. 2175) - wysłane drogą e-mail.
Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.
Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.
Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.
Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736
Wymagania sprzętowe:
- Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
- System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
- Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
- Głośniki lub słuchawki
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻
KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩🎓👨🎓🌞