Zasady wystawiania faktur i ich prezentacja w ewidencjach VAT pod kątem nowych zasad raportowania plików JPK_V7. Pakiet Slim VAT 1 i 2 a faktura. Krajowy System e-Faktur (KSeF). Aktualny stan prawny, pułapki, wątpliwości, praktyczne rozwiązania (8 godz.)

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting (lub aplikacji MS Teams)
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
09:00 – rozpoczęcie szkolenia
Czas trwania szkolenia – 12 godz. dydaktycznych, 2 dni

Prowadzący szkolenie:

Piotr Kowerdej – specjalista ds. prawa podatkowego i strategii finansowych, trener. Specjalizuje się w podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej. Dyrektor ds. strategii finansowych w spółce z o.o. Przez ponad 15 lat menadżer działu podatkowego w firmie audytorskiej. Jako trener ceniony jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Program szkolenia:

CZĘŚĆ I - Analiza i podstawowy podział kosztów na podstawie art. 15 CIT:

1. Koszty bezpośrednie i ich potrącalność.
2. Koszty pośrednie – jak należy rozumieć moment poniesienia wydatków.
3. Moment tworzenia rezerw biernych oraz rozliczenie międzyokresowe kosztów.
4. Koszty na przełomie różnych okresów.
5. Zasada istotności.
6. Jak rozwiązania rachunkowe wpływają na koszty podatkowe.

CZĘŚĆ II - Wyjątki od zasady potrącalności opisane w art. 15 i uzupełnione w art. 16 CIT:

1. Wynagrodzenia pracownicze.
2. Wynagrodzenia z innych umów.
3. ZUS – możliwość stosowania zasady memoriałowej.
4. PPK.
5. Odsetki.
6. Odpisy z ZFŚS.
7. Podatek od nieruchomości.
8. Kontrakty menadżerskie.

CZĘŚĆ III - Analiza szczególnych przypadków związanych z rozrachunkami – powiązania między podatkiem dochodowym, a podatkiem VAT:

1. Umorzenie wierzytelności.
2. Uprawdopodobnienie nieściągalności.
3. Nieściągalność podatkowa.
4. Przedawnienia.
5. Rozwiązanie odpisów.
6. Upadłość.
7. Komornik w akcji.

CZĘŚĆ IV - Aspekty kosztowe związane z wykorzystaniem pojazdów samochodowych:

1. Zagadnienia dotyczące amortyzacji.
2. Ubezpieczenia OC, NW, AC, GAP.
3. Koszty eksploatacyjne.
4. Odszkodowania i ich wpływ na koszty podatkowe.
5. Leasing i dzierżawa.
6. Limity dotyczące kilometrówki.
7. Zwroty dla pracowników (ryczałty i podróże służbowe).

CZĘŚĆ V - Praktyczne zestawienia i zadania dotyczące korekt kosztów:

1. Korekty związane z błędami ludzkimi.
2. Korekta amortyzacji.
3. Korekty dotyczące rabatów.
4. Reklamacje i zwrot towarów.

CZĘŚĆ VI - Podsumowanie wiedzy – zestawienie tabelaryczne, schematy:

1. Zadania łączące różne poziomy wiedzy.
2. Refakturowanie czynności w praktyce.
3. Media jako niezależny element umów najmu i dzierżawy.
4. Użyczenie – skutki podatkowe.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail przed szkoleniem.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023, poz. 2175) - wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914.

Wymagania sprzętowe:

• Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
• System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
• Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
• Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞